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    2017大连市工商业联合会部门预算
    发布时间:2017-02-10 15:53:01浏览次数:6335次

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    第一部分 大连市工商业联合会概况

    一、 主要职责

    二、 部门预算单位构成

    第二部分 大连市工商业联合会2017年部门预算表

    一、2017年收支预算总表

    二、2017年支出预算表

    三、2017年财政拨款收支预算总表

    四、2017年财政拨款支出预算表

    五、2017年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)

    六、2017年财政拨款支出预算表(财政专户预算)

    七、2017年一般公共财政预算基本支出表

    八、2017年“三公”经费预算表

    九、2017年项目支出预算表

    第三部分 大连市工商业联合会2017年部门预算情况说明

    第四部分 名词解释

    第一部分大连市工商业联合会概况

    一、主要职责

    1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员践行社会主义核心价值体系,树立中国特色社会主义共同理想,树立义利兼顾、以义为先理念,学习、贯彻党和国家的方针政策,发扬自我教育的优良传统,自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,爱国、敬业、诚信、守法、贡献,当好中国特色社会主义事业建设者,表彰宣传他们中的先进典型。引导会员弘扬中华民族传统美德,致富思源、富而思进,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业。加强企业文化建设,支持企业党建工作,并为党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

    2. 参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系,深入了解他们的意愿和要求,向党和政府提出相关意见和建议。参与国家有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行,促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平,积极反映社情民意,有序参与政治生活和社会事务。做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

    3.协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制,为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务,引导非公有制企业按照科学发展观要求,加快经济发展方式转变和产业优化升级,推进结构调整和自主创新,不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。积极开展民间外交,加强同国外工商界的交流合作,为非公有制企业开展国际合作提供服务。承办政府和有关部门委托事项。

    4. 促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责,指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动,发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。参与行业协会商会政策法律的制定。

    5.参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议,同人力资源社会保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道,共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设,共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商,签订集体合同。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,引导非公有制企业建立和谐劳动关系,积极创造就业岗位,严格遵守国家相关法律法规和政策措施,尊重和维护员工合法权益,依法建立工会组织,开展工会活动。

    6.代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁。

    二、部门预算单位构成

    大连市工商业联合会(本级)2017年部门预算编制范围

    大连市工商业联合会(本级)是财政全额拨款、独立核算的行政单位。在职人员编制39人,包括工勤编制4人。实际在职人员37人,包括工勤3人。

    第二部分大连市工商业联合会部门预算表

    (详见附件1)2017年大连市工商业联合会部门预算表.xls

    第三部分大连市工商业联合会2017年部门预算情况说明

    一、关于大连市工商业联合会2017年收支预算的总体说明

    按照综合预算的原则,大连市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入和其他收入;支出包括:基本支出(人员支出、公用支出)、项目支出。大连市工商业联合会2017年收支总预算849.80万元,2016年收支总预算966.66万元,100%财政拨款收入,其中:2017年财政拨款支出预算849.80万元(人员经费603.22万元,公用经费118.58万元,项目经费128万元),2016年收支总预算966.66万元(人员经费745.31万元,公用经费93.35万元,项目经费128万元),2017年财政拨款支出预算数比2016年减少116.86万元,其中(人员经费减少142.09万元,2017年预算数减少的主要原因是我会23名退休人员,2016年9月转社保开支。公用经费2017年预算数增加25.23万元,主要原因是2016年实行了车改,2017年预算经费增加了车补费用。项目预算经费2017年与2016年持平,零增长),2016年、2017年财政专户支出预算是0万元,2016年、2017年政府性基金支出预算是0万元。我会除财政拨款收入外,无其他收入。

    二、关于大连市工商业联合会2017年“三公”经费预算情况说明

    2017年“三公”经费预算数30.40万元,其中:因公出国(境)费21.50万元;公务接待费3.6万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费5.3万元。2017年预算数比2016年预算数增加7.4万元,主要原因是2016年无因公出国(境)任务计划,费用预算数为0万元,2017年有因公出国(境)任务计划,费用预算数21.50万元,比2016年预算数增加21.50万元,公务接待费比2016年减少0.4万元,公务用车购置费比2016年减少0万元,公务用车运行费比2016年减少13.70万元,主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费、公务用车购置及运行费。

    三、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费预算支出情况

    2017年机关运行预算经费118.58万元,2016年机关运行预算经费93.35万元,2017年机关运行经费预算数比2016年预算数增加了25.23万元,主要原因是2016年实行了车改,2017年预算经费增加了车补费用。

    (二)政府采购支出情况

    2017年市工商联按照财政有关规定30万以下自行采购,30万以上集中采购,其预算都包含在部门预算中。

    (三)国有资产占用情况

    截至2017年1月1日,市工商联国有资产账面记载一般公务用车6辆(其中4辆已上交市有关部门,1辆已报废)。

    第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

    2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入,包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。

    3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    7.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    11、机关运行经费:反映各部门的公用经费,包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。